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 Comentarios sobre Postgrados : Experto en Fiscalidad Practica |
Experto en Fiscalidad Practica
Objetivos del Curso Experto en Fiscalidad Practica:
Para personas que deseen dominar la gestión fiscal de cualquier empresa, las relaciones con la Administración fiscal y el asesoramiento a terceros en temas tributarios
A quién va dirigido el Curso Experto en Fiscalidad Practica
Titulados universitarios o profesionales con experiencia en temas contables, administrativos durante al menos 1 año. Se requieren conocimientos previos de contabilidad a nivel financiero
Contenidos del Curso Experto en Fiscalidad Practica:
Se estudia derecho financiero, procedimiento administrativo fiscal, recursos ante la Agencia Tributaria y Tribunal Económico Administrativo. Los impuestos mas representativos de nuestro sistema fiscal, Imp sociedades, IVA, IRPF e IAE
GESTION TRIBUTARIA
MÓDULO I: INGRESOS EN DERECHO PÚBLICO.
Tributos. Conceptos y Clases
Los elementos estructurales del impuesto
Devengo. Exenciones
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO II: DERECHO TRIBUTARIO
Tributos. Conceptos y Clases
Concepto y contenido. Fuentes.
Los tributos: Concepto y clasificación impuesto
Devengo. Exenciones
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO III: OBLIGADOS Y OBLIGACION TRIBUTARIA
Los obligados tributarios.
Derechos y garantías de los obligados tributarios.
La obligación tributaria.
Hecho imponible. Devengo.
Bases imponible y liquidable.
Cuota y deuda tributaria
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO IV: LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LOS TRIBUTOS.
Procedimiento de devolución iniciado mediante autoliquidación
Solicitud o comunicación de datos.
Procedimiento de verificación de datos.
Procedimiento de comprobación limitada
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO V: LA DECLARACIONES TRIBUTARIAS.
Concepto y clases.
Las autoliquidaciones.
Las comunicaciones de datos.
Las retenciones.
Los pagos fraccionados.
Declaraciones informativas
Las liquidaciones tributarias practicadas por la Administración.
La notificación y sus requisitos.
La prescripción.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO VI: LAS OBLIGACIONES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES.
Libros registros y facturas.
La gestión censal.
El Número de Identificación Fiscal
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO VII: LA INSPECCION DE TRIBUTOS
La inspección de los tributos: Concepto.
Funciones de la inspección de los tributos.
Personal inspector: derechos y deberes
Actuaciones de comprobación e investigación.
Actuaciones de valoración.
Otras actuaciones.
Lugar y tiempo de las actuaciones
Iniciación y desarrollo del procedimiento de inspección.
Diligencias administrativas
Actas de Inspección. Concepto. Clases de actas
Infracciones y sanciones en materia tributaria
Delito fiscal
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO VIII: RECAUDACION TRIBUTARIA I
La recaudación: Concepto, objeto y organización. Normativa reguladora.
Los obligados al pago de la deuda tributaria. Deudores principales.
Sucesores en las deudas tributarias. Responsables solidarios y subsidiarios:
Declaración y extensión de la responsabilidad.
El pago o cumplimiento: Requisitos formales y medios de pago.
Las garantías de la deuda tributaria:
El derecho de prelación y la hipoteca legal tácita
Aplazamiento y fraccionamientos del pago. Competencia. Tramitación. Garantías.
Otras formas de extinción de las deudas.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO IX: RECAUDACION TRIBUTARIA II
El procedimiento de recaudación en periodo voluntario.
Participación de las Entidades de Crédito en el procedimiento de recaudación
La recaudación en período ejecutivo. Efectos. Recargos del período ejecutivo.
Procedimiento de apremio. Características. Providencia de apremio.
Práctica de las notificaciones. Motivos de impugnación.
Suspensión del procedimiento. Ingresos en el procedimiento de apremio: Plazos
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO X: RECAUDACION TRIBUTARIA III
El embargo. Ejecución de garantías. Orden de embargo.
Las diligencias de embargo. Facultades de la recaudación.
El embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito: Procedimiento.
Embargo de valores negociables. Embargo de sueldos, salarios y pensiones.
Embargo de bienes inmuebles. Las anotaciones preventivas de embargo.
Embargo de bienes muebles. Otros embargos
Tercerías: Concepto, clases y requisitos.
Ejercicio de acciones civiles y penales en el ámbito de la gestión recaudatoria
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XI: REVISION DE LOS ACTOS DE CARÁCTER TRIBUTARIO
La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa.
El recurso de reposición.
Las reclamaciones económico-administrativas.
Los Tribunales Económico-Administrativos
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
MÓDULO XII: RÉGIMEN GENERAL.
Naturaleza del Impuesto sobre sociedades
Ámbito de aplicación territorial. Convenios Internacionales
Hecho Imponible
El sujeto pasivo, domicilio fiscal y exenciones.
La Base Imponible.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XIII: AJUSTES POSITIVOS Y NEGATIVOS RESPECTO A LA CONTABILIDAD
Ajustes positivos. Amortizaciones. Tablas de Amortización.
Depreciación efectiva. Amortización deducible fiscalmente.
Provisiones. Correcciones valorativas.
Provisiones para riegos y gastos.
Gastos no deducibles.
La contabilidad en el Impuesto de sociedades.
Justificación documental de los gastos.
Ingresos por operaciones de ventas a plazo.
Amortizaciones fiscales superiores a las contables.
Operaciones de arrendamiento financiero.
Bases Imponibles negativas.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XIV: INCREMENTOS Y DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO. AJUSTES A REALIZAR
Incremento y disminuciones del patrimonio
Incentivos fiscales en casos de reinversión.
Elementos patrimoniales valorados por su valor normal de mercado.
Operaciones de disolución de capital, conversión de Obligaciones, canje y
Fusión.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XV: LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO. RÉGIMEN GENERAL
El tipo de gravamen y la cuota integra.
Deducciones y bonificaciones en la cuota.
Deducción por doble imposición interna .
Deducción por doble imposición internacional .
Bonificaciones.
Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades.
El periodo impositivo y el devengo.
La gestión y recaudación del impuesto.
Retenciones a cuenta y pagos anticipados. Pagos fraccionados.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XVI: OBLIGACIÓN REAL DE CONTRIBUIR. RÉGIMEN DE ENTIDADES PARCIALMENTE O TOTALMENTE EXENTAS Y REDUCIDA DIMENSIÓN
Obligación real de contribuir.
Rentas obtenidas en España, no obtenidas, y exentas.
Rentas obtenidas a través de establecimiento permanente.
Rentas obtenidas sin establecimiento permanente.
Régimen de las empresas de reducida dimensión. Ámbito de aplicación.
Libertad de amortización.
Amortización acelerada.
Provisión por insolvencias de deudores, exención por reinversión, tipo de
gravamen y Leasing.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XVII : TRANSPARENCIA FISCAL INTERNA E INTERNACIONAL. REGÍMENES
ESPECIALES DE HOLDINGS
Régimen de Transparencia Fiscal.
Tributación de la Sociedad Transparente y de los socios
Régimen de transparencia Fiscal Internacional
Normas para evitar el doble gravamen en España. Deducciones. Obligaciones
formales y paraísos fiscales.
Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE)
Depreciación de la participación. Reparto de dividendos y aplicación del régimen
La Subcapitalización
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XVIII : GRUPOS DE SOCIEDADES. RÉGIMEN ESPECIAL DE FUSIONES, ESCISIONES, APORTACIONES Y CANJE DE VALORES
Grupo de sociedades. Concepto.
Tributación del grupo de sociedades. Eliminaciones.
Compensación de bases imponibles negativas. Cuota íntegra y líquida.
Deducciones.
Modificación y extinción del grupo.
Fusiones y escisiones.
Aportaciones de Activos y Canjes de Valores.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XIX : EL IMPUESTO DE SOCIEDADES, BENEFICIOS. CONTABILIDAD DEL
IMPUESTO, AJUSTES Y DEMÁS SITUACIONES ESPECIALES.
El impuesto sobre beneficios devengado
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
MÓDULO XX: NATURALEZA DEL IMPUESTO. CONCEPTOS GENERALES
Introducción al IVA
Naturaleza y ámbito de aplicación.
Entrega de bienes y prestaciones de servicios.
Entrega de bienes y prestaciones de servicios. Concepto de empresario o profesional
Concepto de Entrega de bienes.
Concepto de Prestación de servicios.
Operaciones no sujetas.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XXI EXENCIONES EN OPERACIONES INTERIORES
Exenciones en operaciones interiores
Exenciones en las exportaciones de bienes
Operaciones asimiladas a las exportaciones
Exenciones relativas a las zonas francas, depósitos francos y otros depósitos.
Regímenes aduaneros y fiscales
Exenciones en las Entregas de Bienes destinados a otro Estado Miembro
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XXII: LUGAR DE REALIZACION EN LAS ENTREGAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS. DEVENGO. BASE IMPONIBLE Y SUJETO PASIVO
Lugar de realización de las Entregas de Bienes.
Lugar de realización de las prestaciones de Servicios.
Devengo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios.
La base imponible en las entregas de bienes y prestaciones de servicios
Modificación de la base imponible
Sujeto pasivo en las entregas de bienes y prestaciones de servicios
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XXIII: ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES
Hecho Imponible
Operaciones no sujetas y exentas en las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
Lugar de realización de las operaciones intracomunitarias.
Devengo y Base Imponible.
Sujeto pasivo en las adquisiciones intracomunitarias de bienes .
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XXIV: IMPORTACIONES DE BIENES
Hecho Imponible
Exenciones a las importaciones de bienes.
Devengo y Base Imponible.
Sujeto pasivo en las importaciones.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XXV: REPERCUSION DEL IMPUESTO
Repercusión del impuesto.
El tipo Impositivo.
Tipo reducido del 7 por 100.
Tipo reducido del 4 por 100.
Requisitos temporales.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XXVI : DEDUCCIONES.
Naturaleza y requisitos.
Exclusiones y restricciones del derecho a deducir.
Requisitos formales y temporales para aplicar la deducción.
Devoluciones, exportadores y otros operadores económicos
Devoluciones en las exportaciones en régimen de viajeros
Devolución a personas no establecidas en el territorio de aplicación del impuesto
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XXVII : REGLA DE PRORRATA.
Clases de Prorrata.
Procedimiento de la Prorrata General.
Prorrata Especial.
Deducciones y Regularización de Deducciones por Bienes de Inversión
Régimen deducciones en sectores diferenciados
Deducciones anteriores al comienzo de la actividad.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XXVIII : OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS
Obligaciones de los sujetos pasivos.
Reglas Especiales en facturación.
Libros Obligatorios del IVA.
Requisitos Formales. Plazos y Rectificación en Contabilidad
Modelos Oficiales en el IVA
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XXIX : EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. CONTABILIDAD DEL IVA.
Contabilización del Impuesto
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
MÓDULO XXX : EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
El impuesto de actividades económicas.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
MÓDULO XXXI : CUESTIONES GENERALES
Generalidades
Elementos materiales
Elementos personales
Elementos temporales
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XXXII : RENTA GRAVABLE
Métodos de determinación de la base imponible
Rendimientos del trabajo (i)
Rendimientos del trabajo (ii)
Rendimientos del capital (i): generalidades y rendimientos del capital Inmobiliario
Rrendimientos del capital (ii): rendimientos delcapital mobiliario
Rendimientos de actividades económicas (i): cuestiones generales
Rendimientos de actividades económicas (ii): método de estimación directa
Rendimientos de actividades económicas: método de estimación objetiva- Ganancias y pérdidas patrimoniales.
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XXXIII : LIQUIDACION
Clases de renta
La base liquidable
Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares del contribuyente
La cuota integra
La cuota líquida
La cuota diferencial
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
MÓDULO XXXIV : GESTIÓN DEL IMPUESTO
La gestión del impuesto
Los pagos a cuenta (i)
Los pagos a cuenta (ii)
SUPUESTOS DE EVALUACIÓN
SOLUCIÓN A LOS SUPUESTOS
CONTROL DE SEGUIMIENTO
Duración del Curso Experto en Fiscalidad Practica 450
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| Postgrados | Postgrado en Dirección Financiera, Control de Gestión y Fiscalidad | ECOL, Educación Continua On-line | Online | N.D. | |
| Postgrados | Postgrado en Dirección Financiera y Contabilidad (Doble Titulación) | ECOL, Educación Continua On-line | Online | N.D. | |
| Postgrados | Contabilidad Practica, cuentas anuales y Contaplus | ADILCO Financial Centre | A Distancia | 410 € | |
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